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nykj133

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第1樓 [綜合題-計算分析-案例分析等]題目:某企業為增值稅一般納稅人,稅務機關對其進行納稅檢查時發現:向街道居委...

[綜合題-計算分析-案例分析等]題目:

某企業為增值稅一般納稅人,稅務機關對其進行納稅檢查時發現:向街道居委會捐贈產品一批,成本40萬元,正常不含稅售價60萬元.該企業捐贈時開出增值稅專用發票,并按成本40萬元計算增值稅.購進材料用于生產商品,對方開來增值稅專用發票,該企業取得記賬聯,申報作進項稅額抵扣,3.該企業出售產品,開出增值稅專用發票,但客戶名稱部分填寫錯誤,企業開票員直接更正,并在更正處加蓋本公司財務章,開出的發票交給客戶使用.請回答:



(5)增值稅專用發票存在( )情形,不能作為抵扣憑證.


選項A:認證不符,密文有誤
選項B:僅取得發票聯或抵扣聯
選項C:屬于虛開的發票
選項D:未規定要求開具的發票
答案到底有沒有B,解析不是沒有B嗎

Old Post 2019-05-12 09:01:13
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nykj133
Old Post 2019-05-12 09:01:13
【字體: 第1樓
 

[綜合題-計算分析-案例分析等]題目:

某企業為增值稅一般納稅人,稅務機關對其進行納稅檢查時發現:向街道居委會捐贈產品一批,成本40萬元,正常不含稅售價60萬元.該企業捐贈時開出增值稅專用發票,并按成本40萬元計算增值稅.購進材料用于生產商品,對方開來增值稅專用發票,該企業取得記賬聯,申報作進項稅額抵扣,3.該企業出售產品,開出增值稅專用發票,但客戶名稱部分填寫錯誤,企業開票員直接更正,并在更正處加蓋本公司財務章,開出的發票交給客戶使用.請回答:



(5)增值稅專用發票存在( )情形,不能作為抵扣憑證.


選項A:認證不符,密文有誤
選項B:僅取得發票聯或抵扣聯
選項C:屬于虛開的發票
選項D:未規定要求開具的發票
答案到底有沒有B,解析不是沒有B嗎


陳老師

社區級別: VIP會員
注冊日期: 2012-08-06
發貼數量: 387
【字體:
第2樓

您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:選項B也是不能抵扣的,必須兩聯都要取得
祝學習進步!

Old Post 2019-05-13 08:56:18
chenzhifeng1現在離線 查看chenzhifeng1的資料 查找更多chenzhifeng1的帖子 添加chenzhifeng1至你的好友列表 編輯/刪除信息 回復/引用 至頂部
陳老師
Old Post 2019-05-13 08:56:18
【字體: 第2樓
 

您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:選項B也是不能抵扣的,必須兩聯都要取得
祝學習進步!


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