為進一步防范廉政風險、業務風險和機關運轉風險,有力促進工作轉型,河北專員辦圍繞“有依據、有目標、有效率、有擔當”原則,在全辦上下積極開展“強化內控大討論”活動,對制度、流程進行全面梳理,查找關鍵環節,制定、完善《河北專員辦內部控制管理辦法》,進一步做實內部控制建設。
一是“有依據”,堅持依法行政。按照“分事行權、分崗設權、分級授權”原則,對現有各類工作進行梳理,確保各項工作授權充分、有法可依、依法行政。為實現內控建設全覆蓋,河北專員辦緊密結合專員辦內設機構調整和職能轉變,組織全體干部職工參與,對照各自崗位、職責查授權、理程序,做到有案可查、有規可循。特別是對職能轉變過程中一些調整事項,本著“從新不從舊、從嚴不從寬”的原則,進行重點研討論證,完善、梳理授權和具體依據,將內控建設貫穿到各項業務流程和具體環節上。
二是“有目標”,堅持任務分解。按照目標明確、權責對等的原則,我辦將各類業務、綜合管理工作進行分解,細化到項、分解到崗、明確到人。結合各項工作要求,針對項、崗、人,制定內部控制的具體任務和目標。一方面,將各項工作根據內容、流程、范圍等分解到具體細項,每個細項明確內控目標,并分解到具體崗位和人員。通過建立不相容崗位分離控制、關鍵崗位雙保險、相對獨立的報告制度等措施,形成橫向縱向相互制約監督的工作機制,人人處在監督與被監督的雙重位置上,有效防控行政風險和廉政風險。
三是“有效率”,堅持服務為本。按照全面防控風險、兼顧工作效率的原則,確保內部控制貫穿于決策、執行、監督、改進和反饋全過程,貫穿各項工作流程和各個環節的同時,強化服務意識,尤其強調各個環節的時效要求,堅決克服形式主義,防止以“小”充“大”,增加不必要的環節、重復設置流程,降低工作效率。在確保風險控制鏈完整順暢的同時,選擇關鍵業務、核心環節和重點崗位進行重點防范。最大限度縮減外部審批、內部管理環節,強化各環節的時間要求,提高審批效率,最大限度降低時間成本。
四是“有擔當”,堅持職責明確。按照一崗雙責、定崗定責的原則,我辦將內控制度作為組織紀律、廉政紀律的延伸,強化責任意識。內控建設的核心是促進規范履行職責,在綜合考慮職責分工、業務范圍、風險水平和人員能力等基礎上,明確崗位要求、細化工作內容,明確工作責任。同時,倡導和推進內控文化建設,倡導擔當精神,強化工作質量和成果考核,強調職、責、績三者對等,調動全辦同志積極性,鼓勵大家主動作為、勇于擔責,杜絕消極應付和互相推諉現象。
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